Ř.č. Text

schv.rozpočet 2008
v tis.Kč
1. Běžné příjmy 145 714,7
2. Běžné dotace 63 844,0
3. Kapitálové příjmy 21 853,5
4. Financování - čerpání fondů 2 295,8
5. Financování ze zdrojů minulých let 8 584,5
6. Celkem 242 292,5
7. Běžné výdaje 129 545,1
8. Běžné výdaje kryté dotacemi 63 844,0
9. Kapitálové výdaje 42 427,0
10. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 1 150,0
11. Financování - splátky jistin úvěrů 5 326,4
12. Celkem 242 292,5
     
     
  Mimorozpočtová rezerva činí  

17 640,5 tis.Kč

 

  Příjmy běžného rozpočtu
Ř.č. Druh příjmu

schv.rozpočet 2008
v tis. Kč
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 12 447,0
2. Lesní hospodářství 21 012,0
3. Školství 5 631,8
4. Kultura a sport 4 095,0
5. Doprava 2 545,0
6. Místní správa 18 844,2
7. Městská policie  1 200,0
8. Sociální věci 40 696,0
9. v tom: dotace na sociální dávky  39 157,0
10.           DPS "Penzion" Polička 1 539,0
11. Místní hospodářství 6 571,0
12. v tom: pronájmy,automaty 2 734,0
13.           příjmy z pronájmu  3 757,0
14.           provoz veřejných WC 80,0
15. Komunální služby  151,7
16. Pokladní správa 96 365,0
17. v tom: daňové příjmy 94 755,0
18.           nedaňové příjmy 949,0
19.           dotace  661,0
20. Běžné příjmy celkem 209 558,7
21.    
22. Financování  
23. čerpání zůstatku sociálního fondu 95,8
24. čerpání zůstatku účtu KB  500,0
25. čerpání zůstatku FRB 1 700,0

  Příjmy kapitálového rozpočtu
Ř.č. Druh příjmu

schv.rozpočet 2008
v tis. Kč
1. Příspěvek od Nadace BM 500,0
2. Prodej pozemků 3 600,0
3. Prodej pozemků Mánesova 3 500,0
4. Prodej pozemků v průmyslové zóně 2 600,0
5. Prodej bytů - privatizace 8 000,0
6. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 334,0
7. Prodej majetku ostatní 1 093,5
8. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  300,0
9. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  588,0
10. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0
11. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0
12. Kapitálové příjmy celkem 21 853,5

 

  Výdaje běžného rozpočtu  
Ř.č. Druh výdaje

schv.rozpočet 2008
v tis.Kč
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 7 054,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 858,0
3. Osadní výbory 812,0
4. Lesní hospodářství 12 842,5
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 057,0
6.

Školství

 18 550,0
7. v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek 566,0
8.           MŠ Hegerova Polička - příspěvek 322,0
9.           MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek

460,0
10.           MŠ Polička, Palackého nám. - oprava střechy 2 000,0
11.           MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek 879,0
12.           MŠ Luční Polička - příspěvek 1 753,0
13.           MŠ Luční Polička - opravy chodníků 100,0
14.           MŠ - ostatní výdaje 232,0
15.           Masarykova ZŠ Polička - příspěvek 4 120,0
16.           Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje 10,0
17.           ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek 4 724,0
18.           Speciální základní škola - příspěvek 996,0
19.            Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek 558,0
20.           ZUŠ BM Polička - příspěvek 375,0
21.            Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek 1 230,0
22.           Výdaje kryté úřadem práce 112,0
23.           Skatepark - ostatní výdaje 70,0
24.           SOU a SOŠ - vratka nájemného za 2007 43,0
25. Kultura a sport 22 681,0
26. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 622,0
27.              Tylův dům - příspěvek  5 806,0
28.           v tom:příspěvek na činnost 4 886,0
29.                     Martinů fest 300,0
30.                     Festival Polička Jazz 300,0
31.                     Festival Polička 555 300,0
32.                     Den seniorů 20,0
33.           Divadelní spolek Tyl 700,0
34.            Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek 3 476,0
35.           Hrad Svojanov - příspěvek 950,0
36.           Hrad Svojanov - opravy objektů hradu 100,0
37.           T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 6 300,0
38.           Kronika 20,0
39.           Radnice 238,0
40.           Regenerace památek 1 217,0
41.           Jitřenka  589,0
42.           Ročenka 210,0
43.           ostatní 453,0
44. Doprava 570,0
45.  v tom: městská doprava 260,0
46. Místní správa 38 737,0
47. v tom: činnost místní správy 36 148,0
48.           místní zastupitelské orgány 2 464,0
49.           SPOZ 125,0
50. Městská policie 2 864,0
51. Sociální věci 44 357,0
52. v tom: sociální dávky a poplatky 39 457,0
53.           DPS "Penzion" Polička - příspěvek 4 760,0
54.           ostatní sociální výdaje 140,0
55. Místní hospodářství - bydlení 3 276,0
56. Komunální služby 12 545,0
57. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 10 895,0
58.           komunální a ostatní služby 1 650,0
59. Pokladní správa 27 185,6
60. v tom: příspěvky, úroky, fondy 26 215,6
61.           sociální fond 970,0
62. Běžné výdaje celkem 193 389,1

  Výdaje kapitálového rozpočtu
Ř.č. Druh výdaje

schv.rozpočet 2008
v tis.Kč
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 5 674,0
2. Požární ochrana a civilní obrana 755,0
3. Osadní výbory 90,0
4. Školství 5 709,0
5.        v tom:MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (výměna oken, fasády, zateplení stropu)

700,0
6.        MŠ Polička, Hegerova (rekonstrukce sociálního zařízení)

73,0
7.        MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vzduchotechnika)

544,0
8.        Masarykova základní škola Polička (výměna oken v bytě, venkovní hřiště)

400,0
9.        Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vzduchotechnika)

2 106,0
10.        Příprava projektu Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách 

526,0
11.        Speciální základní škola Polička (výměna oken, sociální zařízení)

200,0
12.        Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken) 160,0
13.        Školní jídelna Polička, Rumunská (rekonstrukce budovy) 1 000,0
14. Kultura a sport 9 644,0
15. v tom: Památník BM - interiery 6 194,0
16.            projekt Centrum BM  340,0
17.            přípravný projekt pro Regeneraci hradebního opevnění 656,0
18.            PD Světničky BM 75,0
19.            Městské muzeum a galerie - příspěvek na bezpečnostní zařízení 600,0
20.           Hrad Svojanov - příspěvek 500,0
21.           Hrad Svojanov - rekonstrukce hradu  1 200,0
22.           Městská knihovna - rekonstrukce sociálního zařízení 79,0
23. Místní správa 1 000,0
24. Sociální věci 405,0
25. Místní hospodářství (výkupy pozemků) 3 600,0
26. Komunální služby 16 146,0
27. v tom: komunikace 700,0
28.           průmyslová zóna ul.T.Novákové  6 956,0
29.           rozšíření veřejného osvětlení  710,0
30.           Zimní stadion 238,0
31.           nový územní plán 2 030,0
32.           koupaliště - rekonstrukce areálu 2 800,0
33.           Palackého náměstí 177,0
34.           vzduchotechnika v obřadní síni 150,0
35.           rekonstrukce cesty k hrobu BM 185,0
36.           rekonstrukce plaveckého bazénu 2 000,0
37.           rekonstrukce smuteční obřadní síně (zvětšení kapacity) 200,0
38. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 554,0
39. Kapitálové výdaje celkem 43 577,0
40.    
41. Financování - splátky úvěrů (jistin)  
42. SFŽP 616,0
43. Hypotéka na Tylův dům 3 002,7
44. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 189,4
45. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 368,4
46. Hypotéka na M.Bureše I. 847,0
47. Hypotéka na M.Bureše II. 302,9
48. Celkem 5 326,4


publikoval 6.3.2008 - Votruba Ondřej (604x přečteno)    Tisk