Město Polička http://www.policka.org

Schválený rozpočet na rok 2008

 

Ř.č.	Text	schv.rozpočet 2008 v tis.Kč
1.	Běžné příjmy	145 714,7
2.	Běžné dotace	63 844,0
3.	Kapitálové příjmy	21 853,5
4.	Financování - čerpání fondů	2 295,8
5.	Financování ze zdrojů minulých let	8 584,5
6.	Celkem	242 292,5
7.	Běžné výdaje	129 545,1
8.	Běžné výdaje kryté dotacemi	63 844,0
9.	Kapitálové výdaje	42 427,0
10.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	1 150,0
11.	Financování - splátky jistin úvěrů	5 326,4
12.	Celkem	242 292,5
	Mimorozpočtová rezerva činí	17 640,5 tis.Kč

 

	Příjmy běžného rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	schv.rozpočet 2008 v tis. Kč
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	12 447,0
2.	Lesní hospodářství	21 012,0
3.	Školství	5 631,8
4.	Kultura a sport	4 095,0
5.	Doprava	2 545,0
6.	Místní správa	18 844,2
7.	Městská policie	1 200,0
8.	Sociální věci	40 696,0
9.	v tom: dotace na sociální dávky	39 157,0
10.	DPS "Penzion" Polička	1 539,0
11.	Místní hospodářství	6 571,0
12.	v tom: pronájmy,automaty	2 734,0
13.	příjmy z pronájmu	3 757,0
14.	provoz veřejných WC	80,0
15.	Komunální služby	151,7
16.	Pokladní správa	96 365,0
17.	v tom: daňové příjmy	94 755,0
18.	nedaňové příjmy	949,0
19.	dotace	661,0
20.	Běžné příjmy celkem	209 558,7
21.
22.	Financování
23.	čerpání zůstatku sociálního fondu	95,8
24.	čerpání zůstatku účtu KB	500,0
25.	čerpání zůstatku FRB	1 700,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu
Ř.č.	Druh příjmu	schv.rozpočet 2008 v tis. Kč
1.	Příspěvek od Nadace BM	500,0
2.	Prodej pozemků	3 600,0
3.	Prodej pozemků Mánesova	3 500,0
4.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	2 600,0
5.	Prodej bytů - privatizace	8 000,0
6.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	334,0
7.	Prodej majetku ostatní	1 093,5
8.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	300,0
9.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	588,0
10.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	948,0
11.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0
12.	Kapitálové příjmy celkem	21 853,5

 

	Výdaje běžného rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	schv.rozpočet 2008 v tis.Kč
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	7 054,0
2.	Požární ochrana a krizové řízení	858,0
3.	Osadní výbory	812,0
4.	Lesní hospodářství	12 842,5
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 057,0
6.	Školství	18 550,0
7.	v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek	566,0
8.	MŠ Hegerova Polička - příspěvek	322,0
9.	MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek	460,0
10.	MŠ Polička, Palackého nám. - oprava střechy	2 000,0
11.	MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek	879,0
12.	MŠ Luční Polička - příspěvek	1 753,0
13.	MŠ Luční Polička - opravy chodníků	100,0
14.	MŠ - ostatní výdaje	232,0
15.	Masarykova ZŠ Polička - příspěvek	4 120,0
16.	Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje	10,0
17.	ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek	4 724,0
18.	Speciální základní škola - příspěvek	996,0
19.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek	558,0
20.	ZUŠ BM Polička - příspěvek	375,0
21.	Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek	1 230,0
22.	Výdaje kryté úřadem práce	112,0
23.	Skatepark - ostatní výdaje	70,0
24.	SOU a SOŠ - vratka nájemného za 2007	43,0
25.	Kultura a sport	22 681,0
26.	v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek	2 622,0
27.	Tylův dům - příspěvek	5 806,0
28.	v tom:příspěvek na činnost	4 886,0
29.	Martinů fest	300,0
30.	Festival Polička Jazz	300,0
31.	Festival Polička 555	300,0
32.	Den seniorů	20,0
33.	Divadelní spolek Tyl	700,0
34.	Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek	3 476,0
35.	Hrad Svojanov - příspěvek	950,0
36.	Hrad Svojanov - opravy objektů hradu	100,0
37.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek	6 300,0
38.	Kronika	20,0
39.	Radnice	238,0
40.	Regenerace památek	1 217,0
41.	Jitřenka	589,0
42.	Ročenka	210,0
43.	ostatní	453,0
44.	Doprava	570,0
45.	v tom: městská doprava	260,0
46.	Místní správa	38 737,0
47.	v tom: činnost místní správy	36 148,0
48.	místní zastupitelské orgány	2 464,0
49.	SPOZ	125,0
50.	Městská policie	2 864,0
51.	Sociální věci	44 357,0
52.	v tom: sociální dávky a poplatky	39 457,0
53.	DPS "Penzion" Polička - příspěvek	4 760,0
54.	ostatní sociální výdaje	140,0
55.	Místní hospodářství - bydlení	3 276,0
56.	Komunální služby	12 545,0
57.	v tom: údržba města, komunikací, zeleně	10 895,0
58.	komunální a ostatní služby	1 650,0
59.	Pokladní správa	27 185,6
60.	v tom: příspěvky, úroky, fondy	26 215,6
61.	sociální fond	970,0
62.	Běžné výdaje celkem	193 389,1

	Výdaje kapitálového rozpočtu
Ř.č.	Druh výdaje	schv.rozpočet 2008 v tis.Kč
1.	Vodní hospodářství a životní prostředí	5 674,0
2.	Požární ochrana a civilní obrana	755,0
3.	Osadní výbory	90,0
4.	Školství	5 709,0
5.	v tom:MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (výměna oken, fasády, zateplení stropu)	700,0
6.	MŠ Polička, Hegerova (rekonstrukce sociálního zařízení)	73,0
7.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vzduchotechnika)	544,0
8.	Masarykova základní škola Polička (výměna oken v bytě, venkovní hřiště)	400,0
9.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vzduchotechnika)	2 106,0
10.	Příprava projektu Revitalizace areálu budov ZŠ Na Lukách	526,0
11.	Speciální základní škola Polička (výměna oken, sociální zařízení)	200,0
12.	Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken)	160,0
13.	Školní jídelna Polička, Rumunská (rekonstrukce budovy)	1 000,0
14.	Kultura a sport	9 644,0
15.	v tom: Památník BM - interiery	6 194,0
16.	projekt Centrum BM	340,0
17.	přípravný projekt pro Regeneraci hradebního opevnění	656,0
18.	PD Světničky BM	75,0
19.	Městské muzeum a galerie - příspěvek na bezpečnostní zařízení	600,0
20.	Hrad Svojanov - příspěvek	500,0
21.	Hrad Svojanov - rekonstrukce hradu	1 200,0
22.	Městská knihovna - rekonstrukce sociálního zařízení	79,0
23.	Místní správa	1 000,0
24.	Sociální věci	405,0
25.	Místní hospodářství (výkupy pozemků)	3 600,0
26.	Komunální služby	16 146,0
27.	v tom: komunikace	700,0
28.	průmyslová zóna ul.T.Novákové	6 956,0
29.	rozšíření veřejného osvětlení	710,0
30.	Zimní stadion	238,0
31.	nový územní plán	2 030,0
32.	koupaliště - rekonstrukce areálu	2 800,0
33.	Palackého náměstí	177,0
34.	vzduchotechnika v obřadní síni	150,0
35.	rekonstrukce cesty k hrobu BM	185,0
36.	rekonstrukce plaveckého bazénu	2 000,0
37.	rekonstrukce smuteční obřadní síně (zvětšení kapacity)	200,0
38.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	554,0
39.	Kapitálové výdaje celkem	43 577,0
40.
41.	Financování - splátky úvěrů (jistin)
42.	SFŽP	616,0
43.	Hypotéka na Tylův dům	3 002,7
44.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	189,4
45.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	368,4
46.	Hypotéka na M.Bureše I.	847,0
47.	Hypotéka na M.Bureše II.	302,9
48.	Celkem	5 326,4

---

---