Město Polička
http://www.policka.org

Schválený rozpočet města Poličky 2007

		v tis.Kč
Ř.č.	Text	2007
1.	Běžné příjmy	129 995,0
2.	Běžné dotace	54 879,3
3.	Kapitálové příjmy	17 254,5
4.	Kapitálové dotace	1 223,0
5.	Financování - čerpání fondů	4 327,0
6.	Financování ze zdrojů minulých let	7 302,5
7.	Celkem	214 981,3
8.	Běžné výdaje	120 799,7
9.	Běžné výdaje kryté dotacemi	54 879,3
10.	Běžná rezerva	5 037,9
11.	Kapitálové výdaje	23 253,4
12.	Financování - splátky jistin úvěrů	11 011,0
13.	Celkem	214 981,3
14.	Zůstatek finančních prostředků na účtech	1 054,4
15.	Podílové listy Sporoinvest	5 000,0

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Návrh
Ř.č.	Druh příjmu	2007
1.	Vodní hosp.a ŽP	10 650,0
2.	Lesní hospodářství	16 407,0
3.	Informační centrum	560,0
4.	Školství	5 655,9
5.	Kultura a sport	4 156,5
6.	Doprava	1 800,0
7.	Místní správa	18 411,7
8.	Městská policie	1 100,0
9.	Sociální věci	31 289,2
10.	v tom: dotace na sociální dávky	30 833,2
11.	DPS "Penzion" Polička	456,0
12.	Místní hospodářství	7 065,0
13.	v tom: pronájmy,automaty	2 680,0
14.	příjmy z pronájmu	4 295,0
15.	provoz veřejných WC	90,0
16.	Komunální služby	702,0
17.	Pokladní správa	87 077,0
18.	v tom: daňové příjmy	85 380,0
19.	nedaňové příjmy	992,0
20.	dotace	705,0
21.	Běžné příjmy celkem	184 874,3
22.
23.	Financování
24.	čerpání zůstatku Povodňového fondu	1 335,0
25.	čerpání zůstatku účtu KB	3,0
26.	čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809	2 989,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Návrh
Ř.č.	Druh příjmu	2007
1.	Dotace na životní prostředí	1 223,0
2.	Prodej pozemků	700,0
3.	Prodej pozemků Mánesova	1 513,0
4.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	2 514,0
5.	Prodej bytů - privatizace	9 594,0
6.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	235,5
7.	Prodej majetku ostatní	403,0
8.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	300,0
9.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	695,0
10.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	900,0
11.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	400,0
12.	Kapitálové příjmy celkem	18 477,5

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Návrh
Ř.č.	Druh výdaje	2007
1.	Vodní hosp.a ŽP	5 603,0
2.	Požární ochrana a krizové řízení	680,0
3.	Osadní výbory	630,0
4.	Lesní hospodářství	11 010,0
5.	Informační centrum	1 433,0
6.	Cestovní ruch	300,0
7.	Školství	15 385,0
8.	v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek	542,0
9.	MŠ Hegerova Polička - příspěvek	288,0
10.	MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek	440,0
11.	MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek	859,0
12.	MŠ Luční Polička - příspěvek	1 698,0
13.	MŠ - ostatní výdaje	218,0
14.	Masarykova ZŠ Polička - příspěvek	3 701,0
15.	Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje	7,0
16.	ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek	4 467,0
17.	Speciální základní škola - příspěvek	954,0
18.	Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek	523,0
19.	ZUŠ BM Polička - příspěvek	308,0
20.	Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek	1 016,0
21.	Výdaje kryté úřadem práce	294,0
22.	Skatepark - ostatní výdaje	70,0
23.	Kultura a sport	21 281,5
24.	v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek	2 331,0
25.	Tylův dům - příspěvek	5 020,0
26.	v tom:příspěvek na činnost	4 150,0
27.	Martinů fest	255,0
28.	Festival Polička Jazz	255,0
29.	Festival Polička 555	255,0
30.	Královna věnných měst	45,0
31.	Zajištění HZS	30,0
32.	Den seniorů	30,0
33.	Divadelní spolek Tyl	600,0
34.	Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek	2 850,0
35.	Hrad Svojanov - příspěvek	825,0
36.	Hrad Svojanov - opravy budov,střechy	1 484,0
37.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek	5 800,0
38.	Kronika	20,0
39.	Radnice	160,0
40.	Regenerace památek	1 110,0
41.	Jitřenka	552,0
42.	Ročenka	180,0
43.	ostatní	263,0
44.	Výdaje kryté úřadem práce	86,5
45.	Doprava	560,0
46.	v tom: městská doprava	250,0
47.	Místní správa	37 095,0
48.	v tom: činnost místní správy	34 396,0
49.	místní zastup.orgány	2 429,0
50.	SPOZ	120,0
51.	zahraniční spolupráce	150,0
52.	Městská policie	2 651,0
53.	Sociální věci	35 503,2
54.	v tom: sociální dávky a poplatky	31 213,2
55.	DPS "Penzion" Polička - příspěvek	4 070,0
56.	ostatní sociální výdaje	220,0
57.	Místní hospodářství - bydlení	7 408,0
58.	Komunální služby	11 020,0
59.	v tom: údržba města, komunikací, zeleně	9 870,0
60.	komunální a ostatní služby	1 150,0
61.	Pokladní správa	30 157,2
62.	v tom: příspěvky, úroky, fondy	24 299,3
63.	běžná rezerva	5 037,9
64.	sociální fond	820,0
65.	Běžné výdaje celkem	180 716,9

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Návrh
Ř.č.	Druh výdaje	2007
1.	Vodní hospodářství a ŽP	2 760,0
2.	Požární ochrana a civilní obrana	570,0
3.	Osadní výbory	360,0
4.	Školství	3 714,4
5.	v tom: MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vybudování topení)	122,0
6.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vzduchotechnika)	500,0
7.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vzduchotechnika)	1 800,0
8.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (přívod teplé vody)	300,0
9.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (oplocení skateparku)	20,0
10.	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (zateplení, výměny oken, střechy)	300,0
11.	Školní jídelna ZŠ Rumunská (rekonstrukce budovy)	572,4
12.	Speciální základní škola Polička (výměna oken)	100,0
13.	Kultura a sport	2 475,0
14.	v tom: Památník BM - interiery	1 900,0
15.	PD další interiery muzea	500,0
16.	PD Světničky BM	75,0
17.	Místní správa	910,0
18.	Místní hospodářství	798,0
19.	v tom: výkupy pozemků	388,0
20.	stříšky v atriu DPS "Penzion" (termostatické ventily 2006)	60,0
21.	koupaliště - nákup skluzavek	350,0
22.	Komunální služby	11 276,0
23.	v tom: komunikace+kanalizace	2 550,0
24.	průmyslová zóna ul.T.Novákové - stavba,dozor	2 926,0
25.	rozšíření veřejného osvětlení + PD	440,0
26.	rekonstrukce zimního stadionu, provozní žebřík	3 060,0
27.	nový územní plán	1 300,0
28.	koupaliště - rekonstr.úpravy vody	1 000,0
29.	Pokladní správa	390,0
30.	v tom: příspěvky nezisk.organizacím	390,0
31.	Kapitálové výdaje celkem	23 253,4
32.	Financování - splátky úvěrů (jistin)
33.	SFŽP	4 810,0
34.	Hypotéka na TD	2 988,0
35.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	183,0
36.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	330,0
37.	Úvěr DPS "Penzion"	497,0
38.	Hypotéka na M.Bureše I.	809,0
39.	Hypotéka na M.Bureše II.	329,0
40.	Splátka do Povodňového fondu MMR	1 065,0
41.	Celkem	11 011,0